Нет. Программные продукты BAS, включая бухгалтерскую систему BAS, распространяются по лицензии, поэтому для легального использования необходимо приобрести соответствующую лицензию.
Иногда пользователи ищут «BAS Бухгалтерия бесплатно» или «BAS скачать бесплатно». Как правило, это связано с желанием ознакомиться с программой или протестировать ее возможности.
Для этого лучше использовать официальные демонстрационные версии или обратиться к партнеру BAS, который может предоставить демо доступ, провести презентацию системы или помочь подобрать оптимальное решение.
Использование нелицензионного программного обеспечения связано с рисками: отсутствием обновлений, технической поддержки, возможными проблемами безопасности и несоответствием актуальному законодательству.
Программные продукты BAS рекомендуется покупать у официальных партнеров BAS, не только поставляющих лицензионное программное обеспечение, но и обеспечивающих внедрение, обучение пользователей и дальнейшую поддержку.
При выборе поставщика следует обращать внимание не только на цену, но и на перечень входящих в проект услуг.
Хороший партнер поможет:
- определить, какой продукт BAS подходит именно вашему бизнесу;
- подобрать необходимые лицензии;
- установить и настроить программу;
- перенести данные;
- научить сотрудников;
- обеспечить обновление и консультационную поддержку.
Если компания планирует масштабировать бизнес, целесообразно сразу выбирать партнера, имеющего опыт комплексных внедрений и сопровождающего систему в будущем.
Программные продукты BAS создают украинские разработчики, специализирующиеся на развитии решений для автоматизации бизнеса в рамках украинского законодательства и в соответствии с требованиями бизнеса.
Разработчики регулярно выпускают обновления, учитывающие изменения в бухгалтерском, налоговом и трудовом законодательстве, а также придают новые функциональные возможности.
Важно различать разработчика программного продукта и партнера по внедрению. Разработчик создает и поддерживает конфигурацию, а официальные партнеры помогают предприятиям приобрести программу, внедрить ее, перенести данные, научить пользователей и обеспечить дальнейшее сопровождение.
BAS Бухгалтерия – это программа для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями украинского законодательства. Она помогает предприятиям вести учет хозяйственных операций, формировать финансовую и налоговую отчетность, контролировать взаиморасчеты, учет основных средств, запасов, заработной платы и других участков учета.
Программа подходит для большинства предприятий малого и среднего бизнеса, независимо от сферы деятельности. Она поддерживает ведение учета юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также работу с несколькими организациями в одной информационной базе (в зависимости от редакции).
Помимо бухгалтерского учета BAS Бухгалтерия содержит инструменты для анализа финансовых показателей, автоматического формирования регламентированной отчетности, интеграции с клиент-банком, программами электронной отчетности и другими сервисами.
Бухгалтерская программа БАС подходит для малого и среднего бизнеса, ФЛПов и предприятий по упрощенной и общей системе налогообложения. Она рассчитана на бухгалтеров, ведущих учет в соответствии с украинским законодательством, и позволяет автоматизировать ежедневные операции без необходимости в сложных ERP-системах.
Существуют два варианта отображения:
Вариант 1. Без расчетов с контрагентом (без счета 63):
В документе «Авансовый отчет» на закладке «Другое» заполните:
- счет расходов и аналитику;
- номер и дату документа поступления;
- при необходимости – поставщика и договор в колонке «Контрагент/договор» (для печатной формы).
Вариант 2. С расчетами с контрагентом (со счетом 63):
- В «Авансовом отчете» на закладке «Оплата» укажите сумму оплаты поставщику;
- Факт поступления услуг регистрируется документом «Поступления товаров и услуг» на закладке «Услуги».
Таблица 1.2 приложения Д1 предназначена исключительно для отражения расчетов корректировки, увеличивающих сумму компенсации (т.е. имеющих знак «+») и не зарегистрированных в ЕРНН.
Отрицательные расчеты корректировки (со знаком «–») в эту таблицу не включаются по методологии заполнения декларации, поскольку они уменьшают налоговые обязательства, а не формируют основание для их доначисления.
Такие корректировки отражаются непосредственно в основной части Декларации по НДС, а именно:
- в строке 7.1 «Коррекция налоговых обязательств».
Следовательно, отсутствие отрицательных расчетов корректировки в таблице 1.2 приложения Д1 является нормальным и корректным поведением отчетности, отвечающей требованиям налогового учета.
Заполнение приложений АМ и РИ в регламентированном отчете «Декларация о прибыли» напрямую зависит от настроек учетной политики предприятия.
В частности, определяющим является параметр «Определять объект налогообложения без корректировок финансового результата».
- Если этот флаг установлен, объект налогообложения формируется без налоговых разниц, поэтому приложения АМ и РИ не заполняются.
- Если флаг не установлен — в программе применяются корректировки финансового результата и соответствующие показатели автоматически попадают в приложения АМ и РИ.
Важно:
Указанный флаг доступен только при следующих условиях:
- в информационной базе создана новая запись учетной политики начиная с 2015 года;
- в этой записи выбрана схема налогообложения «Налог на прибыль» или «Налог на прибыль и НДС».
Следовательно, отсутствие заполненных приложений АМ и РИ не ошибка программы, а свидетельствует об избранном в учетной политике подходе к определению объекта налогообложения.
В этом отчете итоговые показатели формируются внутри конкретной валюты и аналитики (в частности, отдельных валютных счетов). То есть сальдо в иностранной валюте корректно рассчитывается и отражается по каждому счету и каждой валюте в отдельности.
Формирование общего итога по отчету в иностранной валюте означало бы арифметическое суммирование различных валют (например, долларов США и евро), что с учетной точки зрения некорректно и не имеет экономического содержания.
Именно поэтому в отчете:
- общее итоговое сальдо в гривнах отражается;
- общий валютный итог по нескольким валютам не выводится.
Это штатная и правильная логика работы отчета в BAS Бухгалтерия.
Если налоговая накладная была выписана на Не плательщика НДС, а контрагент оказался Плательщиком НДС, нужно сделать следующее:
Ошибочная налоговая накладная
- Не проводить и не включать в отчет «Декларация по НДС».
- Не формировать бухгалтерские проводки.
Создать новую налоговую накладную
- На контрагента – плательщика НДС.
- Без реквизита «Тип причины невыдачи».
- Произвести документ в базе.
Варианты коррекции существующей накладной
Вариант 1
- Развести ошибочную налоговую накладную с типом причины невыдачи «02».
- Создать новую налоговую накладную без типа причины невыдачи можно копированием разработанной накладной.
Вариант 2
- В документе с типом причины невыдачи «02» вручную очистить реквизит «Тип причины невыдачи».
- Сменить номер налоговой накладной.
Приложение 2 к налоговой накладной
- В информационной базе его не производят.
- Рекомендуется формировать только в сервисе FREDO Отчет.
- Если необходимо занять номер, создать непроведённое «Приложение 2» в базе и выгрузить в «FREDO Отчет».
После выполнения этих шагов в базе остается проведена только новая налоговая накладная на плательщика НДС.
Реквизит «Счет условной продажи» не отображается, если при ручном создании документа «Регистрация входящего налогового документа» не заполнена дата входящего налогового документа.
Согласно требованиям НКУ, начисление налоговых обязательств по условной продаже применяется для сделок, дата которых 01.07.2015 или позже. Для отображения реквизита должны выполняться оба условия:
- дата документа «Регистрация входящего налогового документа» – «01.07.2015» или позже;
- на закладке «Реквизиты документа» в реквизите «Дата выписки» указана дата «01.07.2015» или позже.
Если хотя бы одно из условий не выполняется, реквизит «Счет условных продаж» на закладке «Бухгалтерский учет» не отображается.
Если контрагент-покупатель в течение месяца перешел из общей налогооблагаемой системы (плательщик НДС) на спецрежим «Единый налог и НДС (Третья группа (2%))», налоговые накладные нужно формировать отдельно за периоды до и после даты перехода.
К примеру, контрагент был плательщиком НДС до «15.04», а с «16.04» перешел на ЕН 2%. Налоговые накладные формируются:
- за период «01.04–15.04» – на контрагента-плательщика НДС;
- за период “16.04-30.04” – на контрагента, не плательщика НДС.
Рекомендуемые варианты формования
Вариант 1 (поэтапный)
- Сформировать налоговые накладные за период «01.04-15.04».
- Открыть карту контрагента и установить схему налогообложения
- «Единый налог и НДС (Третья группа (2%))» с «01.04».
- Сформировать налоговые накладные за период “16.04-30.04”.
Вариант 2 (с корректировкой реквизитов)
- В карточке контрагента установить по «01.04.2022» схему налогообложения
- «Единый налог и НДС (Третья группа (2%))».
- Сформировать налоговые накладные за весь месяц на контрагента не плательщика НДС.
- У налоговых накладных за период «01.04–15.04» очистить реквизит
- «Тип причины невыдачи покупателю».
Для массовой очистки реквизита рекомендуется использовать обработку
«Групповое изменение реквизитов».
