Используйте документ «Возврат товаров от покупателя» (Раздел «Продажи» – «Возврат от покупателей»).
Чтобы цена отображалась, сначала выберите тип цен в документе через ссылку «Цена и валюта». Затем при подборе номенклатуры в форме подбора установите опцию «Только остатки» или «Все».
Отчет заполняется только при учете товаров в розничной торговле по стоимости продаж и только для складов типа «Розничный» или «Неавтоматизированная торговая точка».
«Требование-накладная» используется для списания запасов в производство или на общепроизводственные расходы.
«Списание товаров» применяется для списания на административные расходы или сбыт (счета 92, 93). Каждый документ имеет свое функциональное предназначение.
Воспользуйтесь отчетом «Отчет по проводкам» (Раздел «Отчеты» – «Стандартные отчеты»). В настройках на вкладке «Отбор» добавьте фильтр: ✔Поле: Субконто Дт1. ✔Сравнение: Равно. ✔Значение: выберите нужный товар из номенклатуры. При необходимости можно добавить дополнительные условия для более точного поиска.
Чтобы изменить номер кассового ордера и сохранить правильную последовательность нумерации для следующих документов, нужно вручную отредактировать номер непосредственно в самом ордере, а также скорректировать значение «Текущий номер» в регистре сведений «Нумерация» для соответствующей организации или подразделения. К примеру, если текущий номер в регистре равен 10, а вы измените его на 15, то следующий ордер получит номер 16 автоматически.
Чтобы в печатной форме документа «Прибыльный кассовый ордер» отображалась сумма НДС, нужно в самом документе на закладке «Печать» установить флажок «Выводить на печать сумму НДС». После этого при печати ордера сумма налога будет автоматически добавлена в форму.
В учетных системах BAS Бухгалтерия и BAS Бухгалтерия КОРП обмен данными с системами типа «Клиент-Банк» реализован через обработку «Обмен с банком». Она доступна в разделе “Банк и касса” (группа “Банк”): в журнале документов “Платежные поручения” с помощью кнопки “Выгрузить” и в журнале “Банковские выписки” через кнопку “Загрузить”.
Обмен выполняется путем передачи информации в формате XML по открытому стандарту «BAS Бухгалтерия/Клиент-Банк».
✔Откройте раздел «Операции – Бухгалтерский учет – Экспресс-проверка». ✔Нажмите «Показать настройки». ✔В поле «Лимит остатка кассы, утвержденный банком» укажите значение лимита. ✔Нажмите «Проверить» для анализа кассовых операций.
При превышении лимита появится сообщение «Обнаружено превышение установленного лимита остатка наличных денег в кассе».
Для использования мультивалютного учета нужно активировать опцию «Несколько валют» в разделе «НИИ и администрирование» – «Настройка НИИ и разделов» (или «Настройка параметров системы») – «Предприятие» – «Валюты».
Затем откройте справочник «Валюты» и добавьте новую валюту кнопкой «По классификатору» (или «Подобрать из классификатора»), выберите нужную валюту и нажмите «Выбрать».
