Використовуйте документ «Повернення товарів від покупця» (Розділ «Продажі» – «Повернення від покупців»).
Щоб ціна відображалася, спершу оберіть тип цін у документі через посилання «Ціна і валюта». Потім при підборі номенклатури в формі підбору встановіть опцію «Тільки залишки» або «Все».
Звіт заповнюється лише при обліку товарів у роздрібній торгівлі за вартістю продажу і лише для складів типу «Роздрібний» або «Неавтоматизована торгова точка».
имога-накладна» використовується для списання запасів у виробництво або на загальновиробничі витрати.
««ВСписання товарів» застосовується для списання на адміністративні витрати або збут (рахунки 92, 93). Кожен документ має своє функціональне призначення.
Скористайтеся звітом «Звіт по проводках» (Розділ «Звіти» – «Стандартні звіти»). У налаштуваннях на вкладці «Відбір» додайте фільтр: ✔Поле: Субконто Дт1. ✔Порівняння: Дорівнює. ✔Значення: виберіть потрібний товар із довідника Номенклатура.
За потреби можна додати додаткові умови для точнішого пошуку.
Щоб змінити номер касового ордера і при цьому зберегти правильну послідовність нумерації для наступних документів, потрібно вручну відредагувати номер безпосередньо в самому ордері, а також скоригувати значення «Поточний номер» у регістрі відомостей «Нумерація» для відповідної організації або підрозділу. Наприклад, якщо поточний номер у регістрі дорівнює 10, а ви зміните його на 15, то наступний ордер отримає номер 16 автоматично.
Щоб у друкованій формі документа «Прибутковий касовий ордер» відображалася сума ПДВ, потрібно у самому документі на закладці «Друк» встановити прапорець «Виводити на друк суму ПДВ». Після цього під час друку ордера сума податку буде автоматично додана до форми.
В облікових системах BAS Бухгалтерія та BAS Бухгалтерія КОРП обмін даними із системами типу «Клієнт-Банк» реалізований через обробку «Обмін з банком». Вона доступна в розділі «Банк і каса» (група «Банк»): у журналі документів «Платіжні доручення» за допомогою кнопки «Вивантажити» та в журналі «Банківські виписки» через кнопку «Завантажити».
Обмін виконується шляхом передачі інформації у форматі XML за відкритим стандартом «BAS Бухгалтерія / Клієнт-Банк».
✔Відкрийте розділ «Операції – Бухгалтерський облік – Експрес-перевірка». ✔Натисніть «Показати настройки». ✔У полі «Ліміт залишку каси, затверджений банком» вкажіть значення ліміту. ✔Натисніть «Виконати перевірку» для аналізу касових операцій.
У разі перевищення ліміту з’явиться повідомлення «Виявлено перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі».
Для використання мультивалютного обліку потрібно активувати опцію «Кілька валют» у розділі «НДІ і адміністрування» – «Настройка НДІ і розділів» (або «Настройка параметрів системи») – «Підприємство» – «Валюти».
Після цього відкрийте довідник «Валюти» та додайте нову валюту кнопкою «По класифікатору» (або «Підібрати із класифікатора»), оберіть потрібну валюту та натисніть «Обрати».
